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　　HBGS－2018－37

　　關于印發《惠州市水務局生產建設項目水土保持

　　方案審批及水土保持設施驗收核查雙隨機

　　抽查實施細則（試行）》的通知

惠市水務農水〔2018〕70號

局機關相關科室，局屬相關單位：

　　為做好生產建設項目水土保持方案審批后的雙隨機抽查和生產建設項目水土保持設施驗收備案核查的雙隨機抽查工作，依據《廣東省水利廳生產建設項目水土保持方案審批及水土保持設施驗收核查雙隨機抽查實施細則（試行）》《惠州市水務局“雙隨機、一公開”監管工作實施細則》等有關規定，我局制定了《惠州市水務局生產建設項目水土保持方案審批及水土保持設施驗收核查雙隨機抽查實施細則（試行）》。現印發給你們，請遵照執行。

　　惠州市水務局

　　2018年9月17日

　　惠州市水務局生產建設項目水土保持方案審批

　　及水土保持設施驗收核查雙隨機抽查實施細則

　　（試行）

　　第一條　為做好生產建設項目水土保持方案審批后的雙隨機抽查和生產建設項目水土保持設施驗收備案核查的雙隨機抽查工作，依據《水利部關于加強事中事后監管規范生產建設項目水土保持設施自主驗收的通知》（水保〔2017〕365號）、《廣東省水利廳生產建設項目水土保持方案審批及水土保持設施驗收核查雙隨機抽查實施細則（試行）》和《惠州市水務局“雙隨機、一公開”監管工作實施細則》有關規定，制定本實施細則。

　　第二條　本細則適用于惠州市水務局審批水土保持方案的生產建設項目，及水土保持設施自主驗收后，向我局報備項目的核查。縣（區）水行政主管部門可參照本制度執行。

　　第三條　惠州市水務局水保農水科負責“生產建設項目水土保持方案審批”和“生產建設項目水土保持設施驗收核查”2個事項的雙隨機檢查對象名錄庫的更新管理工作，新增行政許可對象在許可決定作出后7個工作日內納入檢查對象名錄庫，指導惠州市水土保持監督監測站開展“生產建設項目水土保持方案審批”雙隨機抽查和“生產建設項目水土保持設施驗收核查”雙隨機抽查工作。惠州市水土保持監督監測站受惠州市水務局委托負責生產建設項目水土保持方案審批雙隨機抽查及水土保持設施驗收核查雙隨機抽查工作。

　　第四條　以檢查對象名錄庫涵蓋全部檢查對象為目標，對歷年辦理了水土保持方案行政許可的生產建設項目進行清理，2018年底前將滿足入庫條件的項目全部納入檢查對象名錄庫。

　　第五條　生產建設項目水土保持方案審批檢查對象名錄庫可按重點項目和一般項目進行分類，建立子庫。生產建設地點位于山丘區的公路、風力發電、礦山開采等項目，以及涉及生態嚴控區的項目列入重點項目子庫，其余項目列入一般項目子庫。

　　第六條　設置“生產建設項目水土保持設施驗收核查”子庫。生產建設單位依照國務院、水利部和省水利廳文件規定，自主辦理了水土保持設施驗收，并向惠州市水務局報備的生產建設項目，惠州市水務局出具報備文件后，將其從檢查對象名錄庫轉入生產建設項目水土保持設施驗收核查子庫。

　　第七條　檢查采取現場檢查、書面檢查和網絡監測等方式進行。

　　第八條　每年不定期從檢查對象名錄庫中隨機抽取20％的項目開展檢查。檢查的內容包括：

　　（一）水土保持工作的組織領導、日常工作管理、防治責任分解落實情況；

　　（二）水土保持初步設計與施工圖設計落實情況；

　　（三）水土流失預防和治理措施的落實情況；

　　（四）違法違規堆放棄土棄渣及水土保持方案變更情況；

　　（五）水土保持補償費繳納情況；

　　（六）水土保持監測監理情況；

　　（七）歷次整改落實情況；

　　（八）水土保持分部工程和單元工程的自查初驗情況。

　　現場檢查發現的存在問題應提出限期整改要求。對整改落實情況有爭議或整改后仍有投訴的，通過組織方案技術審查單位、方案編制單位及監測單位進行復核，必要時通過政府購買服務的方式委托第三方機構進行復核，提交整改落實情況的復核報告，作為進一步開展監督管理的依據。

　　第九條　每年從生產建設項目水土保持設施自主驗收核查子庫中隨機抽取20％的項目，以雙隨機抽查的辦法開展核查，經核查符合相關規定的項目在核查子庫中剔除。自主驗收核查的主要內容包括：

　　（一）生產建設單位履行水土保持設施驗收規定程序情況；

　　（二）生產建設項目滿足水土保持設施驗收標準和條件情況。

　　第十條　檢查人員從“惠州市水務局雙隨機、一公開執法檢查人員名錄庫”具有生產建設項目水土保持監督檢查專長的檢查人員中隨機抽取。檢查人員抽取方式、人員組成、回避要求等應符合《惠州市水務局“雙隨機、一公開”監管工作實施細則》的規定和要求。

　　第十一條　惠州市水務局水保農水科組建水土保持專家庫，為隨機抽查和相關水土保持工作管理提供輔助作用。專家參與檢查應填寫專家檢查意見，并以專家的身份在檢查意見和簽到表上簽名。

　　水土保持專家庫每2年更新一次。入庫專家可同時作為生產建設項目水土保持現場檢查、整改落實情況復核、水土保持方案評審專家，也可以作為開展水土保持宣傳和技術服務的指導專家。入庫專家應具備較強的技術能力和一線工作經驗。

　　第十二條　生產建設項目水土保持方案審批雙隨機抽查應依據以下程序：

　　（一）隨機抽取檢查項目與檢查人員。每次擬開展檢查7個工作日前，從“惠州市水務局雙隨機、一公開檢查對象名錄庫”“惠州市水務局雙隨機、一公開執法檢查人員名錄庫”隨機抽取一批項目和檢查的人員名單。

　　檢查對象和檢查人員采用抽取“號碼球”的方式確定，根據檢查對象名錄庫、檢查人員名錄庫分別確定“號碼球”的數量，并一一對應編號，由惠州市水務局水保農水科相關工作人員在惠州市水務政策法規和水資源管理科代表監督下對號碼球進行檢查，并將代表抽查項目、檢查人員的“號碼球”分別依次投入抽取箱中，按抽查項目、檢查人員數量依次取出，若抽到執法檢查人員因客觀原因不能參加檢查，應采取“遞補抽取”的方式從檢查人員名錄庫再次隨機抽取產生，按照“雙隨機、一公開”抽取檢查人員、檢查對象記錄表填寫抽取結果。

　　（二）發出檢查通知。明確檢查的內容及相關要求，告知聯系方式和聯系人等。

　　（三）開展現場檢查。采取現場檢查的方式開展雙隨機檢查時，項目所在的縣（區）水行政主管部門或者水土保持監督管理機構應配合做好檢查工作，派出的檢查人員應以檢查組成員的身份參與，佩戴執法證。項目建設管理單位以及工程施工、監理、水土保持監測等參建方應參與檢查。

　　（四）召開現場檢查座談會。對項目建設單位依法履行職責情況及存在的主要問題進行討論交流，填寫《生產建設項目水土保持方案審批隨機抽查公示信息表》。

　　（五）公開核查結果。對照法律法規的要求，在《生產建設項目水土保持方案審批隨機抽查公示信息表》中，按已履職、部分履職和未履職分別填寫，并簡要說明存在的問題及整改要求。在該批隨機抽取的項目全部或分期次完成檢查后，惠州市水土保持監督監測站2個工作日內將核查結果報惠州市水務局水保農水科，惠州市水務局水保農水科3個工作日內在惠州市水務局門戶網站向社會公開，并按規定推送至惠州市信息資源共享與交換平臺，接受社會監督。

　　（六）反饋書面檢查意見。惠州市水土保持監督監測站現場檢查后應在5個工作日內反饋書面檢查意見，惠州市水務局水保農水科應在5個工作日內向被檢查對象書面反饋存在問題和提出限期整改要求。

　　（七）跟蹤整改落實情況。惠州市水土保持監督監測站督促被檢查對象落實整改措施，按時提交整改落實情況報告。

　　（八）違法處理。對抽查發現的違法違規行為應給予行政處罰或采取行政強制措施的，依據《中華人民共和國水土保持法》《廣東省水土保持條例》和《惠州市水務局水土保持監督管理制度》的規定，由惠州市水土保持監督監測站依法依規處理，惠州市水政監察支隊協助。

　　（九）落實懲戒措施。因違法違規行為不落實整改，被移交執法1次及以上的；造成不良影響或造成人員財產損失無法彌補的，將該生產建設單位列入黑名單。提供中介服務的機構及人員可參照黑名單制度加強管理。

　　（十）做好檔案管理。按照檢查過程全程留痕的要求，惠州市水土保持監督監測站做好所有文字和影音資料的存檔工作。

　　第十三條　生產建設項目水土保持設施驗收雙隨機核查應依據如下程序：

　　（一）隨機抽取檢查項目與檢查人員。每次擬開展核查7個工作日前，從“惠州市水務局雙隨機、一公開檢查對象名錄庫”“惠州市水務局雙隨機、一公開執法檢查人員名錄庫”隨機抽取一批項目和核查的人員。抽取程序同生產建設項目水土保持方案審批一致。

　　（二）發出檢查通知。明確核查的具體時間及相關要求，告知聯系方式和聯系人等。

　　（三）開展現場核查。依據生產建設單位提交的報備資料，開展資料復核和現場核查工作。項目所在縣（區）水行政主管部門應配合做好核查工作，派出的核查人員應以核查組成員的身份參與，佩戴執法證，項目建設管理等單位應參與核查。惠州市水土保持監督監測站可根據需要通過政府購買服務的方式委托第三方機構或邀請專家庫專家參與核查，第三方機構、專家回避要求應參照《惠州市水務局“雙隨機、一公開”監管工作實施細則》的規定，相關經費列入部門預算。參與核查的人員應填寫簽到表。

　　（四）召開現場核查座談會。對生產建設單位履行水土保持設施驗收規定程序和生產建設項目滿足水土保持設施驗收標準和條件等情況進行討論交流，填寫《生產建設項目水土保持設施驗收核查公示信息表》。

　　（五）公開檢查結果。對照法律法規及規程規范、技術標準的要求，對《生產建設項目水土保持設施驗收核查公示信息表》中的相關信息進行確認。在該批隨機抽取的項目全部或分期次完成檢查后，惠州市水土保持監督監測站2個工作日內將核查結果報惠州市水務局水保農水科，惠州市水務局水保農水科3個工作日內在惠州市水務局門戶網站向社會公開，并按規定推送至惠州市信息資源共享與交換平臺，接受社會監督。

　　（六）反饋書面核查意見。惠州市水土保持監督監測站現場檢查后應在5個工作日內反饋書面檢查意見。核查認為水土保持設施自主驗收項目符合規定要求的，報備手續予以確認；發現存在弄虛作假或其它不良行為，影響驗收結論的，撤回報備文件，自主驗收的結論不予認可。

　　（七）落實懲戒措施。核查發現生產建設單位、中介服務機構、第三方核查等單位，在水土保持設施自主驗收過程中存在違法違規或其它不良行為達2次以上的，列入黑名單管理。

　　（八）做好檔案管理。按照核查過程全程留痕的要求，惠州市水土保持監督監測站做好所有文字和影音資料的存檔工作。

　　第十四條　做好信息共享工作。核查結果信息應與國家、省級及市級開發的其他管理信息系統互通互享，提高水土保持工作的綜合管理水平。

　　第十五條　本細則自2018年9月17日起施行，有效期5年。 

附件：生產建設項目水土保持方案審批隨機抽查公示信息表等