目    錄

    第一部分 惠州仲裁委員會(huì)概況

     一、部門職責(zé)

     二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  2015年度部門決算表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分  惠州仲裁委員會(huì)2015年度部門決算情況說明

     第四部分  名詞解釋

   第一部分  惠州仲裁委員會(huì)概況

一、主要職能
   惠州仲裁委員會(huì)由惠州市人民政府于1997年批準(zhǔn)設(shè)立，并經(jīng)廣東省司法廳登記的仲裁執(zhí)法機(jī)構(gòu)，依法受理各類民商事（經(jīng)濟(jì)）糾紛。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

 （一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。       （二）本部門下設(shè)科室3個(gè)，分別是：行政科、立案科、仲裁科。現(xiàn)有在職人員24人，財(cái)政補(bǔ)助一類正式編14人，財(cái)政補(bǔ)助一類臨時(shí)編2人，工勤編1人，政府統(tǒng)一招聘高層次人才1人，經(jīng)費(fèi)自理3人，聘用人員3人（其中：正處級(jí)一人，副處級(jí)三人，正科三人，主任科員一人，副科三人，副主任科員二人，科員三人，職工四人，引進(jìn)高層次人才一人，聘用人員三人），退休人員二人。                                

第二部分  2015年度部門決算表

明細(xì)表格做為附件公示

  第三部分   惠州市仲裁委員會(huì)2015年部門決算情況說明

   一、2015年度收入支出決算總體情況說明

   （一）年度收入總體情況                                     惠州仲裁委員會(huì)2015年度收入總計(jì)1197.53萬元，比上年減少135.3萬元，減少10.15%，具體情況如下

    1、財(cái)政撥款收入支出總計(jì)1197.53萬元。比2014年決算數(shù)減少135.3萬元，減少10.15%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少專項(xiàng)資金開支。

     2、其他收入3.56萬元，比上年增加2.36萬元，增加196.66%，主要原因是：2015年仲裁案件數(shù)量增加，仲裁標(biāo)的額增加，仲裁收費(fèi)比上年增長(zhǎng)。

     3、本部門沒有政府性基金收入安排。

   （二）年度支出總體情況

惠州仲裁委員會(huì)2015年度支出1197.53萬元，比上年減少135.3萬元，減少10.15%，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出435.99萬元，主要用于： 人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)383.95萬元；比上年增加104.1萬元，增長(zhǎng)32.21%，主要原因是2015年新增正團(tuán)轉(zhuǎn)業(yè)干部人員工資福利增加及其他人員經(jīng)費(fèi)的增加。運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出736.75萬元; 比上年增加297.38萬元，增長(zhǎng)67.68%，主要原因是：本年度仲裁案件退費(fèi)的增加和仲裁員報(bào)酬發(fā)放的增加

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.39萬元；主要用于本單位正處級(jí)退休人員（2名）工資福利等退休事務(wù)支出。比上年增加2.33萬元，增長(zhǎng)7.5%，主要原因是：2015年調(diào)整退休人員工資福利待遇。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出18.65萬元，主要用于本部門行政單位醫(yī)療社保事務(wù)支出。比上年增加6.41萬元，增長(zhǎng)52.3%，主要原因是：2015年新增正團(tuán)轉(zhuǎn)業(yè)干部人員1名。

     二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表情況說明

  （一）2015年度財(cái)政撥入說明

1、惠州仲裁委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入1197.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1197.53元。比2014年決算數(shù)減少135.3萬元，減少10.15%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的節(jié)約開支。

    2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥入0元，本部門沒有政府性基金預(yù)算撥入安排。

   （二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

1、惠州仲裁委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出1197.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1197.53萬元。比年初預(yù)算減少70.56萬元，減少2.56%，主要原因是：本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

    2、政府性基金預(yù)算財(cái)政支出0元，本部門沒有政府性基金預(yù)算支出安排。

3、功能科目情況

   （1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）1172.74萬元，一是基本支出435.99萬元，其中：人員工資福利支出293.萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)42.03萬元；二是項(xiàng)目支出736.75萬元，其中：仲裁退費(fèi)88.71萬元、仲裁員報(bào)酬費(fèi)289.16萬元、仲裁案件郵電費(fèi)16.27萬元；仲裁經(jīng)費(fèi)（調(diào)研、會(huì)議、接待、培訓(xùn)學(xué)習(xí)）41.38萬元；辦案場(chǎng)所物業(yè)管理費(fèi)（主要為水、電、物業(yè)費(fèi)）17.29萬元；辦案場(chǎng)所維修費(fèi)74.35萬元等。

   （2）社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）33.39萬元，主要用于我委正處級(jí)退休人員（2名）工資福利等退休事務(wù)支出。

   （3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）18.65萬元，主要用于我委行政單位醫(yī)療社保事務(wù)支出。

    三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

   惠州仲裁委員會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算5萬元的25%。其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)用車0萬元，公務(wù)接待1.25萬元（共9批32人），完成預(yù)算5萬元的25%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

   與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)1.25萬元比上年減少98329萬元，減少88.72%.其中：因公出國（境）0萬元，主要原因是本年度沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車0萬元，本部門沒有公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)接待1.25萬元，比上年減少98329萬元，減少88.72%，公務(wù)接待比上年減少的主要原因是：2014年有換屆大會(huì)，2015年沒有此項(xiàng)開支。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

     惠州仲裁委員會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）0萬元，公務(wù)用車0萬元，公務(wù)接待1.25萬元，占100%.

    1、本部門本年度沒有因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排；

    2、公務(wù)接待費(fèi)（國內(nèi)）支出1.25萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)兄弟單位交流工作等方面的接待，共9批32人。

    四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.03萬元，比2014年增加7.16萬元，比上年增長(zhǎng)23.90%，主要原因是：用于行政運(yùn)行正常辦公事務(wù)開支，沒有超預(yù)算支出，其中：辦公經(jīng)費(fèi)2.65萬元；手續(xù)費(fèi)0.93萬元；電費(fèi)2.79萬元；公務(wù)接待1.25萬元；其他交通費(fèi)34.41萬元。

   （二）政府采購支出情況說明

    本部門2015年度沒有政府采購支出安排。

   （三）資產(chǎn)占有情況

  截止2015年12月31止，本部門固定資產(chǎn)總值47.58萬元。本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門固定資產(chǎn)類別主要是通用設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具、用具。主要配置為辦公家具等，沒有占有車輛使用情況。

   （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    本部門未有發(fā)生納入2015年度績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的重大民生支出項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

    五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

   本部門沒有政府性基金安排支出。

    第四部分   名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營 收入”等以外的收入，如存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入等。

    三、一般公共服務(wù)支出：指用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要。

    四、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    五、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

    六、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

     八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

     九、“三公經(jīng)費(fèi)”支出 ：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    十一、政府性基金預(yù)算收入：指各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

    十二、政府性基金預(yù)算支出：指與政府性基金收入相對(duì)應(yīng)，按照政府性基金用途安排的專項(xiàng)支出。