目    錄

第一部分 惠州仲裁委員會預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

2018年預(yù)算組成單位共1個，分別是：惠州仲裁委員會。

惠州仲裁委員會的主要職能是：惠州仲裁委員會由惠州市人民政府于1997年批準(zhǔn)設(shè)立，并經(jīng)廣東省司法廳登記的仲裁執(zhí)法機構(gòu)，依法受理各類民商事（經(jīng)濟）糾紛。

（二）人員構(gòu)成情況

惠州仲裁委為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，執(zhí)行行政單位會計制度。現(xiàn)有在職人員22人，財政補助一類正式編16人，工勤編1人，政府統(tǒng)一招聘高層次人才1人，經(jīng)費自理2人，聘用人員2人（其中：正處級一人，副處級三人，正科三人，主任科員一人，副科三人，副主任科員二人，科員三人，職工四人，引進(jìn)高層次人才一人，聘用人員三人），退休人員二人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

惠州仲裁委作為處理糾紛案件、化解社會矛盾的執(zhí)法主體部門之一，我們積極參與處理涉農(nóng)涉群糾紛案件，配合相關(guān)部門處置一些樓盤歷史遺留問題，為我市及時理性處理矛盾維護社會穩(wěn)定作出了自己的努力。我們抓隊伍建設(shè)，為公正辦案提供人力與智力保證，我們通過多種方式渠道宣傳仲裁、推廣仲裁,為建設(shè)平安美好惠州多作貢獻(xiàn)。

二、收入預(yù)算說明

惠州仲裁委員會2018年預(yù)算收入數(shù)為974.54萬元，較上年減少22.14萬元，減少2.27%，原因說明：專項經(jīng)費收入的減少。

其中：公共預(yù)算撥款974.54萬元；基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。

三、支出預(yù)算說明

惠州仲裁委員會2018年預(yù)算支出974.54萬元，較上年減少22.14萬元，減少2.27%，原因說明：專項經(jīng)費厲行節(jié)約。

其中：基本支出478.06萬元，占總支出的49.05%，比上年增加2%，原因:按惠州市人社局文件調(diào)整人員住房公積金、養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

運轉(zhuǎn)性項目支出494.48萬元，比上年減少6.32%

原因：辦案經(jīng)費實行人員定額，厲行節(jié)約，仲裁案件退費不再納入單位運轉(zhuǎn)性項目支出。

部門負(fù)責(zé)管理的事業(yè)發(fā)展性項目支出0萬元。

四、 “三公”經(jīng)費預(yù)算支出說明

2018年預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計14萬元，較上年減少1萬元，減少6.6%。其中：因公出國（境）支出0萬元；公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運行維護支出0萬元；公務(wù)接待費支出14萬元，較上年減少6.6%。原因：2018年惠州仲裁委員會召開案件會議20批次，換屆大會1次，接待仲裁委委員11人，仲裁員150人，案件專家30人。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算35.2萬元，較上年增加0.6萬元，增加1.7%，原因說明：正常機關(guān)辦公經(jīng)費調(diào)整。其中辦公費12萬元、印刷費2萬元，手續(xù)費0.2萬元，水費0.5萬元，電費1.6萬元，差旅費4.5萬元，會議費5萬元，培訓(xùn)費5萬元，公務(wù)接待費4萬元，其他商品和服務(wù)支出0.4萬元等。

（二）政府采購情況：政府采購預(yù)算13.9萬元，其中：計算機項目1.2萬元；復(fù)印機項目1.2萬元；空調(diào)機項目4萬元；復(fù)印紙項目2萬元；碳粉和硒鼓項目2萬元；其他家具項目4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占在使用情況

截止2017年12月31日，本部門固定資產(chǎn)類別主要是通用設(shè)備；家具、用具、裝置及動植物。其中：
     1、通用設(shè)備：賬面數(shù)120.86萬元，凈值120.86萬元，主要配置為辦公電子設(shè)備等。
     2、專用設(shè)備：賬面數(shù)1.26萬元，凈值1.26萬元，主要配置為辦公家電設(shè)備等
     3、家具、用具、裝置及動植物：賬面數(shù)47.59萬元，凈值47.59萬元，主要配置為辦公家具等。 

4、圖書 ：賬面數(shù)0.97萬元 ，凈值0.97萬元，主要是法律專業(yè)用書。

     5、本部門沒有車輛占有使用的情況。

（四）預(yù)算績效目標(biāo)

    為建設(shè)平安美好惠州多作貢獻(xiàn)。

（五）專業(yè)名詞解釋（專業(yè)性較強的名詞進(jìn)行解釋）

 1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

 2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，如存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

 3、一般公共服務(wù)支出：指用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目支出需要。

 4、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 5、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

 6、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

 7、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

 8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

 9、“三公”經(jīng)費支出 ：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 10、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 11、政府性基金預(yù)算收入：指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

 12、政府性基金預(yù)算支出：指與政府性基金收入相對應(yīng)，按照政府性基金用途安排的專項支出。

第二部分  2018年部門預(yù)算表
表一、收支總體情況表

表二、收入總體情況表

表三、支出總體情況表

表四、財政撥款收支總體情況表

表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）

表六、一般公共預(yù)算支出情況表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類）

表八、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算表

表九、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能分類）

表十、基本支出表

表十一、運轉(zhuǎn)性項目支出

2018年公開預(yù)算表