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　　一、部門基本情況

　　（一）部門職能。

　　惠州市農業農村局預算組成單位共7個，分別是惠州市農業農村局、惠州市動物衛生監督所、惠州市農產品質量安全監督檢測中心、惠州市漁業研究推廣中心、惠州市農業科學研究所、惠州市農業農村信息中心、惠州市海洋綜合執法支隊。

　　1、惠州市農業農村局主要職責是：

　　（1）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。貫徹執行中央、省有關“三農”工作的方針政策和法律法規，指導農業綜合執法。參與農業農村經濟與發展重大問題的調查研究并提出政策建議。

　　（2）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。組織改善農村人居環境，統籌推進生態宜居美麗鄉村建設。推動農村精神文明和農耕文化建設工作落實。指導監督農業行業安全生產工作。

　　（3）擬訂深化農村經濟體制改革、鞏固和完善農村基本經營制度的規范性文件。負責農村綜合改革有關工作。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

　　（4）承擔牽頭開展防止返貧監測和幫扶，組織擬訂鄉村振興有關幫扶政策，組織開展省外東西部協作和定點幫扶、社會幫扶，研究提出市級銜接財政推進鄉村振興相關資金分配建議方案并指導、監督資金使用，推動鄉村幫扶產業發展，推動農村社會事業和公共服務發展。

　　（5）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。負責農業農村統計和信息化有關工作。

　　（6）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責遠洋漁業管理和漁政漁港監督管理。

　　（7）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

　　（8）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。管理外來物種。

　　（9）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

　　（10）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治。負責動物衛生監督管理工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督本地區動植物防疫檢疫工作。

　　（11）負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制市級農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

　　（12）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

　　（13）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

　　（14）開展農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和境內外農業交流合作，參與執行有關農業援外項目。

　　（15）完成市委、市政府和省農業農村廳交辦的其他任務。

　　2、惠州市海洋綜合執法支隊主要職責是：

　　（1）貫徹執行《中華人民共和國海域使用管理法》《中華人民共和國海洋環境保護法》《中華人民共和國海島保護法》《中華人民共和國漁業法》等有關法律法規，制定全市海洋綜合執法規劃、計劃并組織實施。

　　（2）指導監督全市海洋綜合執法工作，組織、指揮、協調海洋綜合執法行動。

　　（3）組織實施全市海域的巡航監視。根據授權履行海洋監察職能，維護國家海洋權益，保護海洋生態環境，維持海洋保護開發秩序。

　　（4）負責海域使用、海島保護和無居民海島開發利用、海洋礦產資源勘查開發、海底電纜管道鋪設保護、海洋調查測量等方面執法工作，依法查處違法違規行為。

　　（5）負責海洋生態環境執法工作，依法查處海洋工程建設項目、航道工程項目、海洋傾倒廢棄物等對海洋污染損害行為。按權限參與海洋環境污染事故應急處置和調查處理。

　　（6）依法履行漁政管理職責，負責機動漁船底拖網禁漁區線內側海洋漁業執法工作。負責伏季休漁、漁業水域生態環境和水生野生動植物執法監督檢查。監督指導協調非涉海地區漁政執法相關工作。

　　（7）負責漁船安全、漁港水域交通安全、漁港港務、漁港水域防污、港航設施安全的監督管理和相關執法工作。依法組織或參與調查處理海洋漁業船舶水上安全事故、漁事糾紛和調解，指揮、協調漁船海難救助。

　　（8）承擔海洋漁業船舶及其船用產品法定檢驗的組織、指導和監督管理。負責海洋漁業船舶登記和漁業船員考試、發證，監督指導漁業船舶船員培訓。

　　（9）負責全市海洋綜合執法隊伍組織建設和督察工作，負責全市海洋綜合執法人員錄用資格初審工作。

　　（10）擬定全市海洋綜合執法裝備建設規劃并組織實施、負責海洋綜合執法信息化建設。

　　（11）接受中國海警局及其海區派出機構的協調指導，業務上接受廣東省海洋綜合執法總隊的垂直領導，完成上級交辦的其他事項。

　　3、惠州市農業科學研究所主要職責是：

　　開展水稻、蔬菜、甜玉米、花生、梅菜、花卉等主要農作物的新品種選育及栽培技術集成研究；承擔完成國家、省、市區域試驗和農業攻關項目，為國家和省農作物品種審定提供科學依據；開展新品種新技術引進試驗，鑒評篩選優質、高產、高效農作物新品種和新技術在惠州推廣應用；開展科技下鄉、科技示范、科技培訓、科技服務等；承辦市委、市政府和市農業局、市科技局交辦的其他事項。

　　4、惠州市動物衛生監督所主要職責是：

　　負責指導和組織實施全市動物、動物產品的檢疫工作和其他動物防疫監督執法工作，并具體實施對市直生產經營單位動物、動物產品的檢疫工作和其他動物衛生監督行政執法工作；負責指導和組織實施全市動物疫病的監測、檢測、診斷、流行病學調查、疫情報告、動物標識和動物疫病可追溯體系建設、動物疫病強制免疫以及其他動物疫病預防、控制等技術工作。

　　5、惠州市農業農村信息中心主要職責是：

　　承擔全市農業信息化的組織和實施工作，負責農業信息的采集、匯總，為農業、農村、農民提供政策、技術、產品、市場等信息服務；為局機關電子政務提供網絡維護和技術支持。

　　6、惠州市漁業研究推廣中心主要職責是：

　　開展漁業綜合性應用技術研究、中試、示范與推廣；開展水域灘涂生態環境調查研究，水域灘涂生態修復技術研究與應用；開展水產種質資源保護與遺傳育種、瀕危水生動物保護、漁業資源調查評估、水產養殖技術、水產品質量標準等領域的應用技術研究、示范與推廣；開展海洋經濟研究；承擔全市水生生物資源增殖放流工作，組織開展增殖新品種、新技術的試驗、示范；指導基層漁業技術推廣體系建設；承擔全市海洋與漁業公益服務及科普教育工作等；實施或承擔國家、省、市下達的其他任務。

　　7、惠州市農產品質量安全監督檢測中心主要職責是：

　　負責轄區內農產品市場準入的檢驗檢測工作和農產品質量安全的日常監督檢驗工作；承擔市級以上政府和農業行政主管部門下達的各項檢測工作；受委托承擔產地環境及農產品質量檢測；承擔農業投入品和農產品生產企業的升級，產品檢驗和產品質量分等分級檢驗；負責農業投入品和農產品質量的仲裁檢驗和其他委托檢驗；開展農產品質量安全標準的宣傳貫徹和檢測技術的培訓。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務。

　　總體工作：深入學習貫徹落實習近平總書記關于“三農”工作的重要論述和重要批示指示精神，在市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞省委“1310”具體部署，深入實施“百縣千鎮萬村高質量發展工程”。提高糧食綜合生產能力，推進農產品穩產保供；守住不發生規模性返貧，推動區域協調發展；壯大農業經營主體，實現農業產業壯大發展；強化動物防疫和農作物病蟲害防治體系建設，提高動植物疫病危害控制能力；開展村莊整治、村容村貌提升行動，推進生態宜居美麗鄉村任務建設，改善農村人居環境。

　　年度重點工作：一是現代農業產業協同發展。壯大農業經營主體，推動農業產業發展。擬扶持農業龍頭企業數不少于32家，打造農業全產業鏈、構建現代鄉村產業體系的中堅力量，推動農業產業發展。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果。守住不發生規模性返貧底線，推動區域協調發展，推進五大提升工作，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。三是糧食和農產品供給保障。完成省下達我市的高標準農田建設任務，穩定糧食面積及產能，推進農產品穩產保供。四是健全動物防疫和農作物病蟲害防治體系。據實清算2024年養殖環節無害化處理補助、2025年屠宰環節病害產品無害化處理補助及損失補助。不發生病死豬隨意拋棄和病害生豬流入餐桌事件，不發生區域性重大動物疫情。五是農業海洋執法監督。開展海洋綜合執法，開展海上漁船動態管理，服務海洋經濟。違法立案案件辦結率達到100%，維護用海秩序。六是美麗鄉村建設。改善農村人居環境，開展村莊整治、村容村貌提升，推進生態宜居美麗鄉村建設。有序推進行政村整村推進農村廁所革命提升任務，完成村內支路路面硬底化，基本實現無害化衛生廁所全覆蓋。

　　（三）部門整體支出績效目標。

　　2025年持續實施鄉村振興戰略，完成市委、市政府下達的工作任務，推動農業農村經濟持續快速發展，農村生產生活面貌持續改善，相關指標如下：

　　（四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）。

　　惠州市農業農村局（含直屬單位）2025年度支出總計35105.42萬元，本年支出合計34,709.90萬元，年末結轉和結余395.52萬元。按支出性質和經濟分類，其中：基本支出13366.53萬元，項目支出21343.37萬元；按功能分類，其中：一般公共服務支出28.28萬元，教育支出17.96萬元，社會保障和就業支出3302.42萬元，衛生健康支出432.74萬元，農林水支出24883.65萬元，資源勘探工業信息等支出18.21萬元，住房保障支出926.63萬元。

　　二、績效自評

　　（一）自評結論

　　2025年，我局緊緊圍繞省委“1310”具體部署，深入實施“百縣千鎮萬村高質量發展工程”，在守住糧食安全底線、推進鄉村產業建設、美麗鄉村建設等方面持續發力，推動鄉村全面振興。扎實推進農業農村各項工作，各項工作任務全面完成，績效目標完成較好。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況。

　　2025年，我局（含直屬單位）預算批復總額28158.14萬元，按支出性質分類，其中：基本支出13210.58萬元，項目支出14947.56萬元；按功能分類，其中：一般公共服務支出15.83萬元、社會保障和就業支出3204.34萬元、衛生健康支出427.52萬元、城鄉社區支出5202萬元、農林水支出18376.06萬元、住房保障支出932.38萬元。

　　2025年度我局嚴格遵照財政預算編制管理要求，立足年度履職重點工作任務，科學、規范開展了部門預算編制工作。對基本支出、項目支出進行細化測算、據實編制。編制過程嚴謹規范，嚴格落實預算與績效目標同步編制，目標設置做到科學合理、明確，可衡量計算，并經過財政業務科室審核，做到“兩上兩下”。預算編制數據真實準確、依據充分，財政撥款收入預決算無差異。

　　2.預算執行情況。

　　我局各項預算支出嚴格落實預算管理相關規定，全年有序推進各項資金支出工作，預算執行整體規范，財務支出做到合法合理合規，嚴格執行國家財經法律法規的有關制度，嚴格執行支出標準，會計核算規范，依據充分，不存在截留、擠占、挪用等問題。資金下達嚴格執行財政有關程序，并書面報送資金分配函件。財政預算、決算按照規定程序、時限和要求，在市政府門戶網站上向社會公開，做到內容真實、合理、完整，績效信息公開到位。

　　3.預算使用效益。

　　（1）部門整體績效目標實現情況。

　　我局嚴格落實市財政績效管理工作要求，按時完成市級財政資金部門整體績效自評工作。全年績效指標整體完成率達98.23%，整體績效執行成效良好。其中，“項目村集體經濟收入”、“有勞動力脫貧人口人均可支配收入增長率”、“穩定糧食種植面積”等效益指標超額或按標完成；產出指標整體完成度良好，“扶持農業龍頭企業數目標值”大幅超額完成，質量指標全部達標，僅個別分項存在小幅偏差。具體指標完成情況如下：

　　（2）重點工作完成情況。

　　一是現代農業產業協同發展。安排500萬資金用于市級農業龍頭企業貸款貼息，全年共扶持農業龍頭企業數59家，有效推動農業產業發展。

　　二是鞏固拓展脫貧攻堅成果。2025年全市12972戶31332人脫貧人口穩定脫貧，基本生活、教育、住房、醫療和飲水安全保障到位，未發生規模性返貧現象。2025年全市有勞動力脫貧家庭人均可支配收入27065.88元，增長率為4.7%。

　　三是糧食和農產品供給保障。按時完成省下達我市高標準農田建設任務2.41萬畝，項目同步實施高效節水灌溉任務0.26萬畝。通過項目建設，有效改善項目區農田基礎設施條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力。

　　四是健全動物防疫和農作物病蟲害防治體系。2024年養殖環節無害化處理生豬29124頭，2025年屠宰環節無害化處理生豬及產品折合頭數17570頭，未發生病死豬隨意拋棄和病害生豬流入餐桌事件，未發生區域性重大動物疫情。

　　五是農業海洋執法監督。全年持續開展海洋綜合執法，共檢查漁港（停泊區）291個次、漁船1083艘次，核查用海疑點疑區19個次，動態監管涉海工程項目334個次，巡查無居民海島2410個次，嚴格保護岸線425段次，海洋保護區380個次，清理違法養殖面積4.27公頃，2025年指導查處違法立案案件120宗，辦結率達到100%，有效維護用海秩序。

　　六是美麗鄉村建設。推進73個行政村有序推進農村廁所革命提升任務，完成170.595公里村內支路路面硬底化，基本實現無害化衛生廁所全覆蓋，進一步改善農村人居環境。

　　（3）對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。

　　2025年度我部門堅持厲行節約、提質增效原則，各項經費嚴格依照年初預算執行，支出結構合理，優先保障人員經費、機構運轉等剛性需求和年度重點工作任務，持續壓減一般性、非剛性支出，嚴格落實經費審批、政府采購等制度要求，從嚴規范差旅、辦公耗材等日常開支，有效嚴控運行成本，杜絕低效浪費問題。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進措施

　　（1）存在問題

　　一是部分產出指標完成存在短板。農業保險承保率未達80%的目標值，反映出政策宣傳發動不夠、農戶投保意愿不強以及農戶種糧積極性有所減弱等問題，政策紅利未能充分釋放。

　　二是績效目標與執行聯動待加強。部分指標在制定階段未充分考慮基層實際推進難度，如農業保險承保率受農戶認知、種植模式等多重因素影響，目標設置與實際執行存在一定偏差，增加了落地難度。

　　三是績效管理專業性支撐不足：部分科室對績效管理工作的理解不夠深入，對績效目標設定、過程跟蹤、自評分析等環節的操作要求不夠了解；同時，單位內部缺乏系統的績效管理業務培訓，人員專業能力與精細化管理要求仍有差距。

　　（2）改進措施

　　一是加強農業保險政策宣傳。依托各類媒體平臺、線下宣講及入戶走訪等形式擴大政策知曉度，同步暢通問題協調渠道，回應農戶訴求；強化流程管控與跨部門數據共享、動態監測，常態化開展鄉鎮承保督導核查，壓實屬地及機構責任，優化服務、提升承保效率；持續深化政策落地賦能，引導種植戶用好惠農政策，穩步提高農業保險參保覆蓋率。

　　二是優化績效目標設置。結合歷年執行數據，科學測算下一年度績效目標，避免目標脫離實際；加強績效目標事前論證，提升目標的合理性和可執行性；建立績效目標動態調整機制，對受政策、市場等因素影響較大的指標，按程序申請合理調整，確保績效管理貼合工作實際。

　　三是強化績效管理能力建設。建立財務科室與業務科室的常態化溝通機制，在項目立項、預算編制、執行推進各環節同步開展績效指導，幫助業務科室準確把握績效管理要求；推行績效管理“以干代訓”，結合年度自評、重點項目績效評價等工作，融入績效管理專題培訓，推動績效管理工作與業務工作深度融合。

　　三、其他自評情況

　　無。